旅游门票如何报销
旅游门票报销通常遵循以下步骤和原则:
1. **提交申请** :员工需要事先向所在部门提交旅游门票的报销申请。
2. **财务审核** :申请需经所在部门经理或财务部门审核通过。
3. **入账处理** :
- **借:管理费用--福利费** (根据费用所属部门计入相关科目)
- **贷:应付职工薪酬--职工福利费**
4. **支付门票费用** :
- **借:应付职工薪酬--职工福利费**
- **贷:银行存款**
5. **发票要求** :
- 门票需要是符合法规并且套印全国统一发票监制章的正规发票,才能作为财务报销凭证。
- 若景点提供的是交易票据,可能只能作为支付凭据,不能直接用于报销,此时可能需要通过替票代办服务获取正规发票。
6. **费用承担** :一般情况下,费用承担遵循“谁使用,谁承担”的原则。
7. **报销单据填写** :
- 填写报销日期、附件张数、请款事由、请款金额、收款单位信息。
- 确保金额没有涂改,大写金额和小写金额一致。
8. **附件粘贴** :将相关的附件(如出差流程、机票或汽车票等)粘贴在报销单上。
9. **签字确认** :请款人签字、部门主管签字确认。
10. **注意事项** :
- 有些情况下,如果门票上没有金额,可能无法作为正规发票进行报销,此时需要进一步确认或索取增值税发票。
- 报销过程中应详细记录报销人遵守的手续,以保证报销凭证的真实性和完整性。
请根据您所在企业的具体报销政策和流程进行操作,如果有任何疑问,建议咨询企业财务部门
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